| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.03 | SERVIÇOS - PARTES RELACIONADAS - SENAC | 92.911,47 | 0,00 | 0,00 | 92.911,47 |
| 05.maio | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.03.02 | SENAC - MATERIAL GRÁFICO - PJ | 73.754,62 | 0,00 | 0,00 | 73.754,62 |
| 05.maio | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.03.03 | SENAC - DESP. COM OBSERVATÓRIO - PJ | 19.156,85 | 0,00 | 0,00 | 19.156,85 |
| 05.maio | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.04 | SERVIÇOS - PARTES RELACIONADAS - FECOMÉRCIO | 169,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.169,00 |
| 05.maio | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.04.02 | FECOMÉRCIO - MATERIAL GRÁFICO - PJ | 169,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.169,00 |
| 05.maio | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99 | SERVIÇOS - OUTROS PJ | 649.479,41 | 520.711,99 | 1.195,00 | 1.168.996,40 |
| 05.maio | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01 | SERVIÇOS - OUTROS PJ | 649.479,41 | 520.711,99 | 1.195,00 | 1.168.996,40 |
| 05.maio | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01.01 | TV A CABO - PJ | 45.864,00 | 15.317,85 | 0,00 | 61.181,85 |
| 05.maio | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01.03 | ICMS | 68.301,43 | 21.966,17 | 0,00 | 90.267,60 |
| 05.maio | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01.04 | EXCURSAO E PASSEIO - PJ | 310.412,86 | 332.284,39 | 1.195,00 | 641.502,25 |
| 05.maio | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01.10 | OUTROS SERVIÇOS - PJ | 224.901,12 | 151.143,58 | 0,00 | 376.044,70 |
| 05.maio | 2023 | 3.3.3 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 5.862.605,21 | 1.394.491,59 | 0,00 | 7.257.096,80 |
| 05.maio | 2023 | 3.3.3.1 | DEPRECIAÇÃO | 4.110.239,11 | 1.015.751,72 | 0,00 | 5.125.990,83 |
| 05.maio | 2023 | 3.3.3.1.1 | DEPRECIAÇÃO | 4.110.239,11 | 1.015.751,72 | 0,00 | 5.125.990,83 |
| 05.maio | 2023 | 3.3.3.1.1.01 | DEPRECIAÇÃO | 4.110.239,11 | 1.015.751,72 | 0,00 | 5.125.990,83 |
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