| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.01.02 | REFEIÇOES - FORNECIMENTO ENTRE UNIDADES - PJ | 2.813,30 | 0,00 | 0,00 | 2.813,30 |
| 07.julho | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.01.03 | ICMS | 98.360,99 | 44.608,59 | 8.759,70 | 134.209,88 |
| 07.julho | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.01.04 | EXCURSAO E PASSEIO - PJ | 1.459.485,43 | 59.344,47 | 126,30 | 1.518.703,60 |
| 07.julho | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.01.10 | OUTROS SERVIÇOS - PJ | 251.759,70 | 91.431,10 | 1.024,00 | 342.166,80 |
| 07.julho | 2022 | 3.3.3 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 8.943.993,90 | 1.483.797,66 | 0,00 | 10.427.791,56 |
| 07.julho | 2022 | 3.3.3.1 | DEPRECIAÇÃO | 5.576.863,02 | 964.877,37 | 0,00 | 6.541.740,39 |
| 07.julho | 2022 | 3.3.3.1.1 | DEPRECIAÇÃO | 5.576.863,02 | 964.877,37 | 0,00 | 6.541.740,39 |
| 07.julho | 2022 | 3.3.3.1.1.01 | DEPRECIAÇÃO | 5.576.863,02 | 964.877,37 | 0,00 | 6.541.740,39 |
| 07.julho | 2022 | 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 2.546.447,32 | 449.200,24 | 0,00 | 2.995.647,56 |
| 07.julho | 2022 | 3.3.3.1.1.01.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 2.546.447,32 | 449.200,24 | 0,00 | 2.995.647,56 |
| 07.julho | 2022 | 3.3.3.1.1.01.01.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS | -28.058,76 | 14.291,01 | 0,00 | -13.767,75 |
| 07.julho | 2022 | 3.3.3.1.1.01.01.01.02 | DEPRECIAÇÃO DE BENS | 2.574.506,08 | 434.909,23 | 0,00 | 3.009.415,31 |
| 07.julho | 2022 | 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 3.030.415,70 | 515.677,13 | 0,00 | 3.546.092,83 |
| 07.julho | 2022 | 3.3.3.1.1.01.02.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 3.030.415,70 | 515.677,13 | 0,00 | 3.546.092,83 |
| 07.julho | 2022 | 3.3.3.1.1.01.02.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 3.030.415,70 | 515.677,13 | 0,00 | 3.546.092,83 |
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