| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.32008 | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 0,00 | 30.686,82 | 31.986,82 | 1.300,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.32043 | DISTRIBUIDORA DE FRUTAS REAL LTDA | 2.926,14 | 2.978,41 | 1.541,68 | 1.489,41 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.32056 | CASCATA COMERCIO DE PEDRAS DECORATIVAS LTDA | 0,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.32086 | TELEFONICA BRASIL SA. | 0,00 | 9.646,83 | 9.646,83 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.3209 | KETINY KAREN VARIZA | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.3219 | DH E S ARTE DIGITAL LTDA | 738,00 | 1.018,20 | 280,20 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.32204 | NELSO DE FREITAS ME | 988,00 | 988,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.32261 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.32360 | GRAFICA DIGITAL ZUMM EIRELI ME | 0,00 | 57,50 | 57,50 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.32453 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MAURICIO LTDA ME | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.32455 | CLINICA DAS LANTERNAS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.32482 | HIPER 14 LTDA | 0,00 | 123,61 | 488,99 | 365,38 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.32504 | COMERCIAL DE MOVEIS BRASILIA LTDA | 135,37 | 135,37 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.32514 | GUIA AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA ME | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.3.1.00.32521 | POSTO AVENIDA LTDA | 0,00 | 3.631,99 | 3.631,99 | 0,00 |
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