| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 3.1.1.2.1.99.01.01.01 | HORAS EXTRAS | 823.914,26 | 125.112,87 | 0,00 | 949.027,13 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 13.463.097,01 | 1.299.371,36 | 702.630,75 | 14.059.837,62 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.1.2.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 4.295.313,28 | 410.615,17 | 114.156,65 | 4.591.771,80 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.1.2.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS | 4.295.313,28 | 410.615,17 | 114.156,65 | 4.591.771,80 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.1.2.2.1.01 | ENCARGOS PATRONAIS | 4.295.313,28 | 410.615,17 | 114.156,65 | 4.591.771,80 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.1.2.2.1.01.01 | INSS | 3.177.154,62 | 298.987,31 | 87.828,23 | 3.388.313,70 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.1.2.2.1.01.01.01 | INSS | 3.177.154,62 | 298.987,31 | 87.828,23 | 3.388.313,70 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.1.2.2.1.01.01.01.01 | INSS | 3.177.154,62 | 298.987,31 | 87.828,23 | 3.388.313,70 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.1.2.2.1.01.02 | PIS | 1.118.158,66 | 111.627,86 | 26.328,42 | 1.203.458,10 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.1.2.2.1.01.02.01 | PIS | 1.118.158,66 | 111.627,86 | 26.328,42 | 1.203.458,10 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.1.2.2.1.01.02.01.01 | PIS S/ FOLHA | 1.118.158,66 | 111.627,86 | 26.328,42 | 1.203.458,10 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.1.2.3 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 9.167.783,73 | 888.756,19 | 588.474,10 | 9.468.065,82 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.1.2.3.1 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 9.167.783,73 | 888.756,19 | 588.474,10 | 9.468.065,82 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.1.2.3.1.01 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 9.167.783,73 | 888.756,19 | 588.474,10 | 9.468.065,82 |
| 12.dezembro | 2022 | 3.1.2.3.1.01.01 | FGTS | 9.167.783,73 | 888.756,19 | 588.474,10 | 9.468.065,82 |
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