| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2019 | 1.1.2.7 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 951.454,25 | 181.077,40 | 204.792,08 | 927.739,57 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.2.7.1 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 177.975,19 | 177.975,19 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.2.7.1 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 177.975,19 | 177.975,19 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.2.7.1.00 | UNIMED | 950.176,27 | 0,00 | 24.624,20 | 925.552,07 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.2.7.1.00 | UNIMED | 950.176,27 | 0,00 | 24.624,20 | 925.552,07 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.2.7.1.01 | MULTAS DE TRÂNSITO | 1.277,98 | 3.102,21 | 2.192,69 | 2.187,50 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.2.7.1.01 | MULTAS DE TRÂNSITO | 1.277,98 | 3.102,21 | 2.192,69 | 2.187,50 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.2.7.1.02 | KETINY KAREN VARIZA | 773,85 | 0,00 | 0,00 | 773,85 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.2.7.1.02 | KETINY KAREN VARIZA | 773,85 | 0,00 | 0,00 | 773,85 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.2.7.1.02.0011367 | CRISTIANO CEZAR DRAGER | 0,00 | 156,19 | 156,19 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.2.7.1.02.0011367 | CRISTIANO CEZAR DRAGER | 0,00 | 156,19 | 156,19 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.2.7.1.02.0014210 | GLAUCIANO POLICENO DE MOURA | 0,00 | 156,19 | 156,19 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.2.7.1.02.0014210 | GLAUCIANO POLICENO DE MOURA | 0,00 | 156,19 | 156,19 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.2.7.1.02.0017945 | DOUGLAS DA ROCHA | 0,00 | 104,13 | 104,13 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 1.1.2.7.1.02.0017945 | DOUGLAS DA ROCHA | 0,00 | 104,13 | 104,13 | 0,00 |
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